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老师：麻烦您看下这笔分录合适吗，现在是财务软件出具的资产负债表的资产总计和负债加所有者权益总计不一样，差的金额刚好是这个数
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你好，还要做一笔，借。本年利润贷所得税费用。现在不是年底，没必要把本年利润转入利润分配的。
2022 10/10 11:47
84785019 
2022 10/10 11:48
老师，这是去年年底的账务，这三次财报都有这个问题，就跟您咨询一下
李霞老师 
2022 10/10 11:52
你好，借本年利润贷所得税费用。
84785019
2022 10/10 11:57
老师，您写的这笔分录是在计提所得税的时候写还是在实际缴纳的时候写
李霞老师
2022 10/10 11:58
你好，这个是先借所得税费用贷应交税费，应交所得税这个是计提的，然后要把所得税费用月底的时候结转损益，结转到本年利润。
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