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老师，我们七月份给客户开了一张四万的发票，现在客户要求少付款6000元，这样发票金额和付款金额对不上了，我们能否单独给他开6000的红字发票呢？
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你好； 这个付款不付款了。 是你们优惠了还是说 对方就是不付款做坏账粗粒了
2022 10/10 12:31
84785009 
2022 10/10 12:33
对方说我们当时的对账单有误，开票金额多了，因为他们已经认证了，又不想让我们重新开具发票。
meizi老师 
2022 10/10 12:36
你好； 对方开红字信息表； 你开汇红字发票红冲； 不然的话你就得做坏账 还得多报税的
84785009
2022 10/10 12:58
如果不重新开发票，我们和客户做个打折协议，少的六千可以在企业所得税税前扣除吗
meizi老师
2022 10/10 13:00
你好； 不开的话； 除非你们有现金折扣； 合同注明这个； 不然没法 税前扣除的
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