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老师，销售了商品，还未开票怎么做分录。怎么挂应收
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你好，借应收账款，贷主营业务收入、应交税费、
无票收入
2022 10/10 12:42
84784958 
2022 10/10 13:48
主营业务收入-无票收入吗？ 应交shui 费 底下的明细科目是什么
郭老师 
2022 10/10 13:51
你好，一般纳税人应交税费、应交增值税销项。
84784958
2022 10/10 13:55
那就是也要缴税是吗？
84784958
2022 10/10 13:55
那等到过几个月开票了怎么做账
郭老师
2022 10/10 13:56
对的是的，借应收账款、负数
贷主营业务收入负数、
应交税费、应交增值税销项，负数
借应收账款
贷主营业务收入，
应交税费、应交增值税销项。
84784958
2022 10/10 20:49
老师，那没有开票做的收入，增值税申报的时候销项税导入是没有的，因为直接没有开票，那是不是增值税报税的时候做无票收入
郭老师
2022 10/10 20:52
对的，是的，是这么做的。
84784958
2022 10/10 21:02
老师，开票的时候跨年了也没事吗？到时候跨年开票了，然后申报增值税的时候自动导入了销项税，然后我们这边要做一次无票收入负数申报，这样子增值税销项税才是0，不会二次重复缴纳销项税
郭老师
2022 10/10 21:03
你是一般纳税人的吗
是的话可以
没关系
郭老师
2022 10/10 21:03
到时候未开具发票一栏填写负数，开具的发票一栏填写正数。
84784958
2022 10/10 21:09
是的，是一般纳税人。那我明天报税的时候研究下 ，因为我们公司可能会有一批业务 十月份开始了，然后要等到明年2-3月份收款了，才会给对方公司开具专票
郭老师
2022 10/10 21:09
可以的，可以看一下的。
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