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问题已解决
老师，你看这张表，附加税怎么算出来的、我这多了一项留底退税本期扣除额
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缴纳的增值税减去增值税增量留底退税）*税率
2022 10/10 13:07
郭老师 
2022 10/10 13:07
增值税退税退了增值税没有给你退，附加税，正常的附加税也应该退回来的，但是他附加税没有给你退，留着以后你需要缴纳的在抵扣
84784997 
2022 10/10 13:09
好的，之前留底退税退回做的分录：借银行存款、贷进项税额转出
郭老师
2022 10/10 13:09
你好
是的，是这么做的。
84784997
2022 10/10 13:09
抵扣了我需要分录反做是吧
郭老师
2022 10/10 13:10
你好，不需要做的你的
附加税别计提不就可以了
84784997
2022 10/10 13:10
老师、增值税扣除后也和480.99不一致啊
84784997
2022 10/10 13:11
我附加税不计提吗？
郭老师
2022 10/10 13:12
你的增值税有什么关系？这个表格你缴纳多少附加
计提
多少不就可以啦，
这个
表格里面和增值税有什么关系啊，你增值税前面都已经做好了。
84784997
2022 10/10 14:30
这个我知道，但留底退税抵扣增值税这比分录我应该怎么做呢
84784997
2022 10/10 14:30
这块不是特别明白
郭老师
2022 10/10 14:31
本来应该缴纳100的附加税但是抵扣了只需要缴纳80，借税金及附加贷应交税费附加税80啊，这回了解了吗？
郭老师
2022 10/10 14:31
就是不用体现了，本来你应该计提100的，现在只需要集体80就可以的，其他的不用体现了，抵扣的不用提现，不用做不用做。
84784997
2022 10/10 14:33
啊，那只做附加税这笔！
郭老师
2022 10/10 14:33
对的，是的，是这么理解的。
84784997
2022 10/10 14:48
好的老师知道了，谢谢
郭老师
2022 10/10 14:49
不用客气，工作愉快。
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