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老师，我们公司应该打给别人2万劳务费，去年的发票现在才拿来做账，但是之前已经打过一万了，现在打剩下的一万，发票却现在才拿来，这个该怎么做呢
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同学，你好
你之前的分录怎么做的
2022 10/10 13:06
84785035 
2022 10/10 13:11
之前是别的做的，好像没入账，发票都现在才拿来，时间却是2021年的
小菲老师 
2022 10/10 13:12
同学，你好
跨年发票不好入账，让对方重新开具
84785035
2022 10/10 13:15
哦，那之前通过对公账户打了一万出去，可是又没做这笔帐的分录，但帐上余额和银行一致，这怎么做呢老师
小菲老师
2022 10/10 13:19
同学，你好
借：预付账款
贷：银行存款
84785035
2022 10/10 15:42
预付账款金额是之前付的钱吗
小菲老师
2022 10/10 15:52
同学，你好
嗯嗯，是的
84785035
2022 10/10 16:39
好的，老师，发票当月系统没作废，纸质已作废，已按系统申报了税，怎么处理呢
小菲老师
2022 10/10 16:41
同学，你好
系统没有作废，那就是没有作废，需要缴纳税款
84785035
2022 10/10 16:42
那现在这张作废的发票在系统里是开负数发票出来吗
小菲老师
2022 10/10 17:33
同学，你好
你是纸质发票吗？
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