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问题已解决
老师，上个季度利润总额是64000多，交了企业所得税了，这个月利润总额是17万多，应该再交税的，怎么报的时候数据直接获取的，17万多填在了弥补以前年度亏损那里了，是灰色的，还没法改，是哪里出错了呢
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你看下你上一次做汇算清缴的时候弥补亏损明细表最后一行最后一列是多少？
2022 10/10 14:08
郭老师 
2022 10/10 14:08
这个弥补亏损都是自动出来的，修改不了。
84785003 
2022 10/10 14:12
老师，您看一下
郭老师
2022 10/10 14:12
亏损0
这里应该正常交税的。
郭老师
2022 10/10 14:12
你找你税务局给你维护一下。
84785003
2022 10/10 14:15
电子税务局吗
郭老师
2022 10/10 14:16
你好，找你税务局那边专管员。
84785003
2022 10/10 14:18
好的，谢谢老师
郭老师
2022 10/10 14:19
不用客气，工作愉快。
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