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问题已解决
之前有一个月的个税没有计提，然后当月的工资计提下月的工资也不是准确的，但是付工资的时候做的分录是：借应付工资 贷：银行存款 /应交个人所得税，但是现在应付工资的余额对不上之前的金额了
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借管理费用工资贷应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资贷应交税费个税。
2022 10/10 14:29
84785010 
2022 10/10 14:37
是把个税入管理费用-工资吗，摘要是打什么呢，那这样的话，应交税费-个税不就是多出来这个数了
郭老师 
2022 10/10 14:44
个税不是没有计提嘛，个税计提在工资里面。
84785010
2022 10/10 15:09
是的啊，但是个税现在已经是付了的。还是只需做前面那笔分录就好了
郭老师
2022 10/10 15:11
借管理费用工资贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资贷应交税费个税，
借应交税费个税贷银行放款，完整的就是这个。
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