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上个月多做了一笔固定资产是要做在下个月的，但是上个月的账不能改了因为做了合并报表，这个月想减少要怎么具体做呢，进项税上个月已经认证
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你好； 你红冲上月分录即可； 你认证了。申报表也报了吗
2022 10/10 15:24
84784965 
2022 10/10 15:25
认证了对的也报了
红冲具体怎么做呢
上个月那笔固定资产是预付的
meizi老师 
2022 10/10 15:30
你好； 上月分录发来看看
84784965
2022 10/10 15:35
你看一下
meizi老师
2022 10/10 15:38
先转出； 借固定资产贷 进项税转出； 然后红冲：借预付账款贷固定资产
84784965
2022 10/10 15:52
这样预付不会又不平了吗
meizi老师
2022 10/10 15:55
你好； 预付账款之前有做 借方科目的；怎么会不平
84784965
2022 10/10 15:56
之前是正好平的，贷方科目
现在红冲了又不平了
meizi老师
2022 10/10 16:00
你好； 不对哦 ； 你这个之前 第一笔 我做的是进项税金额； 然后 第二笔是含税金额哦
84784965
2022 10/10 16:02
为什么还要做转出呢
还有那个预付已经和银行存款冲平了
现在我想把固定资产转出有累计折旧了
meizi老师
2022 10/10 16:05
你好； 你认证了进项税了 你这个本身就不能抵扣的哦； 在去冲累计折旧
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