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所得税季报营业收入是 1-3 1-6 1-9 1-12 还是1-3.4-6.7-9填报呢
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你好，所得税季报营业收入，是 1-3， 1-6 ，1-9 ，1-12 这样填写
2022 10/10 15:36
84784976 
2022 10/10 15:41
谢谢老师，老师应收能转预收吗
邹老师 
2022 10/10 15:41
你好，是应收账款的贷方余额吗？
84784976
2022 10/10 15:43
应收一开始是借方 然后转为贷方
邹老师
2022 10/10 15:44
你好，是应收账款的贷方余额吗？
能给个正面回复吗
84784976
2022 10/10 15:45
应收是解借方余额
邹老师
2022 10/10 15:47
你好，应收是借方余额，是不可以转到预收账款核算的
84784976
2022 10/10 15:48
好的谢谢
邹老师
2022 10/10 15:48
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
84784976
2022 10/10 15:51
老师 是这样的 客户先打钱过来我们预收（包含服务费） 然后我后续要开服务费发票 然后就要做分录 借 应收贷 主营 销项 那接着怎么做分录既然不能应收转预收
84784976
2022 10/10 15:52
是直接挂借方 预收减少可以吗
84784976
2022 10/10 15:52
预收可以转其他应付款吗
邹老师
2022 10/10 15:56
你好，预收，不可以转其他应付款
如果是先预收，然后开具发票，分录是这样的
借：银行存款，贷：预收账款
借：预收账款 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
84784976
2022 10/10 15:57
因为业务是这样子的 例如10月上半个月客户先打钱过来 借：银行存款，贷：预收账款
借：预收账款 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） 可是客户出去服务费的钱我还需要打到另一个归集账户上去 所以我之前是挂其他应付款 那如果不可以的话 应该怎么做分录呢
84784976
2022 10/10 15:59
除去服务费
邹老师
2022 10/10 16:02
你好，客户出去服务费的钱我还需要打到另一个归集账户上去 ，为什么要这样操作呢
84784976
2022 10/10 16:03
属于金融平台
邹老师
2022 10/10 16:05
你好，你们只是提供平台服务，而不是实际销售货物，是这样吗？
84784976
2022 10/10 16:08
实际开票只有服务费 其他的都是个过渡
邹老师
2022 10/10 16:09
你好，那就需要针对服务费的部分 做收入，其他部分做往来款处理
84784976
2022 10/10 16:11
一套流程来的话 怎么呢？
邹老师
2022 10/10 16:12
你好
收到款项的时候，借：银行存款，贷：其他应付款， 主营业务收入（服务收入），应交税费—应交增值税
支付给对方的时候，借：其他应付款，贷：银行存款
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