00:10:00
问题已解决
请问老师，之前补了去年少申报得增值税，税款是9元，补在了9月份，9月份实际交税3元，加上补的9元12元，这个补交税分录怎么写？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，是一般纳税人还是小规模的？
2022 10/10 16:28
84785023 
2022 10/10 16:30
一般纳税人
84785023
2022 10/10 16:41
老师怎么弄？小企业准则，借营业外支出-补交增值税，贷银行存款吗
郭老师 
2022 10/10 16:41
借应交税费、未交增值税贷银行存款。
郭老师
2022 10/10 16:41
你之前有应交税费未交增值税贷方余额的吗？
84785023
2022 10/10 16:46
没得贷方余额
郭老师
2022 10/10 16:47
那你是少做了收入吗？要求你们单位补上收入？
84785023
2022 10/10 16:50
账做了收入的，但是销项没有多余的税
84785023
2022 10/10 16:51
这种的怎么做？
郭老师
2022 10/10 16:52
什么原因需要补交的？
84785023
2022 10/10 16:52
少报了收入
郭老师
2022 10/10 16:54
账上没有问题，少申报了，是这个意思吗？那你账上的应交税费转出未交增值税有余额才对呀。
84785023
2022 10/10 16:54
账是做了的，中途做账得过程中发现账上的进项税比税务局的进项少了，做了调整，当时没有查出以前少报了收入
郭老师
2022 10/10 17:02
你好，那你就做营业外支出就可以了。
阅读 100
描述你的问题，直接向老师提问
1068
意见反馈
