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@郭老师，郭老师在吗
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在
具体的什么问题。
2022 10/10 17:09
84784969 
2022 10/10 17:28
社保税率调整退回来的社保怎么做分录
郭老师 
2022 10/10 17:31
借银行存款贷应付职工薪酬社保，
借应付职工薪酬社保，借管理费用负数
84784969
2022 10/10 17:32
没有通过应付职工薪酬的话是直接 做借银行存款。 借管理费用 社保红字这样吗
郭老师
2022 10/10 17:36
可以的，可以这么做的。
84784969
2022 10/10 18:01
2021年6月付的款，一直都没开发票，我说了之后，10月才开发票给我们，那我直接在9月份入账，直接做管理费用办公费吗，也没有抵扣的
郭老师
2022 10/10 18:02
在十月份做办公费，如果你在九月份做的话，你十月份儿收到了发票，红冲九月份的，然后再做发票的。
郭老师
2022 10/10 18:02
三季度需要抵扣企业所得税吗？
84784969
2022 10/11 09:38
意思是发票是在10月开的，最好是在10月入账？
郭老师
2022 10/11 09:39
你好，对的是的，这个发票不允许提前做。
84784969
2022 10/11 09:49
做账的顺序是按银行流水把所有流水做完，再做进项，销售，计提税费，计提工资，计提折旧，计提摊销就结束了是吗
郭老师
2022 10/11 09:50
你好，可以的，你也可以根据原始凭证的发生时间。
84784969
2022 10/11 09:54
你其实不是问时间，我是想问做账是不是就这么多东西
郭老师
2022 10/11 09:56
你好，最后结转损益。
84784969
2022 10/11 10:28
9月开的发票但是还没有抵扣，可以先入账吗
郭老师
2022 10/11 10:29
可以的，可以这么做的。
84784969
2022 10/11 10:38
电子专用发票是不用发票章的是吗
郭老师
2022 10/11 10:39
是的是的，可以没有专用章的。
84784969
2022 10/11 10:44
9月开的发票没有抵扣进项，是做借管理费用借应交税费 待认证进项税额 贷。 预付账款吗
郭老师
2022 10/11 10:45
是的是的，可以这么做的。
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