问题已解决

老师好,我们有个员工提成是拿发票过来我们这边才给他打提成的。。。走报销形式的,那么现在发9月提成了,他给我一堆都是10月的发票,我这边要咋入啊,打款的时候还能备注是报销款吗

84784970| 提问时间:2022 10/10 17:12
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,那你在十月份直接做费用就可以了,根据发票上面的内容来做。
2022 10/10 17:14
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~