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建筑行业小规模，公司在税务局代开的普票，交了个人所得税，应该怎么做分录。是不是要先计提，然后再做缴纳的分录
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同学，你好
公司交了个人所得税？给我看下截图
2022 10/10 18:50
84784985 
2022 10/10 19:18
就是这两张在税务局代开的发票
小菲老师 
2022 10/10 19:19
同学，你好
你们是个体户，直接做缴纳的分录就可以了
84784985
2022 10/10 19:25
建筑行业小规模，这是材料款直接在公账转了11万多，所以在税务局代开了发票
小菲老师
2022 10/10 19:28
同学，你好
嗯，是可以的
84784985
2022 10/10 19:40
应该怎么做？
你说的这么含糊。没有一个明确的答案，只是在一次次浪费问答
小菲老师
2022 10/10 19:43
同学，你好
借：应收账款112421.73
贷：主营业务收入 112421.73
借：所得税费用1461.48
贷：应交税费-个税1461.48
借：应交税费-个税1461.48
贷：银行存款1461.48
84784985
2022 10/10 19:47
这是材料发票，怎么是应收账款
小菲老师
2022 10/10 20:23
同学，你好
不是你们代开的发票吗？是你们的收入
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