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去年汇算清缴所得税留抵了1300 今年需要计提交所得税1500 交税的时候用了留抵的1300实际交了200 分录怎么做。去年有留抵税没做分录，这次用到留抵分录怎么做
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您好
去年留抵的时候 应交税费-企业所得税科目借方没有余额？
2022 10/10 19:52
84784974 
2022 10/10 19:55
去年计提交纳分录是平的啊 汇算完了后要退税
bamboo老师 
2022 10/10 19:59
去年汇算清缴所得税留抵了1300 就是当时没有做分录？
84784974
2022 10/10 19:59
今年汇算完去年预交的所得税多了 要退1300 税务局给留抵了 今年所得税要交1500用了去年留抵1300 现在不明白这个分录怎么做
bamboo老师
2022 10/10 20:01
借：应交税费-企业所得税 1300
贷：利润分配-未分配利润 1300
三季度需要缴纳的企业所得税计提了吗？
84784974
2022 10/10 20:20
计提了现在实际交了200怎么做分录
bamboo老师
2022 10/10 20:21
您计提的在贷方 上面分录在借方
申报后缴税直接写200缴款分录就好了啊
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