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去年所得税计提缴纳是平的。今年汇算清缴所得税留抵了1300 今年需要计提交所得税1500 交税的时候用了留抵的1300实际交了200 分录怎么做。去年有留抵税没做分录，这次用到留抵分录怎么做
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借应交税费、企业所得税贷利润分配未分配利润1300
借所得税费用贷应交税费企业所得税1500
借应交税费企业所得税贷银行存款200
2022 10/10 20:02
84784974 
2022 10/10 20:14
所得税明细账显示的交所得税金额还是1500对么 应交税费-应交所得税是平的
郭老师 
2022 10/10 20:21
你好是的，是这么做的
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