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上个月主营业务成本少记了，下个月发现如何处理，月末结转成本的时候要算上月少记上成本吗，那影响的利润怎么处理
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借应收账款贷主营业务收入补上
对应成本少做也补上
如果你不想影响这个月的收入，你去反结账，修改上一个月。
2022 10/10 20:54
84784996 
2022 10/10 20:56
上个月的已经报税结账了，怎么反坐账呢
84784996
2022 10/10 20:58
上个月的会计分录做错了，做为
借，应付账款，
应交税费应交增值税进项税额
贷，主营业务成本，
然后上个月已经结账报税了
请问这个月如何处理上个月的错账，
84784996
2022 10/10 20:59
月末结转成本和当期利润怎么弄呀
郭老师 
2022 10/10 21:05
打开总账系统模块，点击【总账】，再点击【期末】，后点击【结账】
郭老师
2022 10/10 21:07
一切反结账修改就可以了
你的那个凭证修改
借主营业务成本
进项
贷应付帐款
然后结转损益
84784996
2022 10/10 21:12
这个凭证修改导致这个月的成本发生了变化，那月末结转成本的时候要算这个成本吗
郭老师
2022 10/10 21:15
好需要的，需要算进去的。
84784996
2022 10/10 21:21
那成本变了，这个月的利润也会受到影响，这个怎么处理呢老师
郭老师
2022 10/10 21:26
是的
印花想你报税了嘛
财务报表基本按季度申报
84784996
2022 10/10 21:43
印花税报了，
84784996
2022 10/10 21:44
这个是一般纳税人，每月申报的
郭老师
2022 10/10 21:48
你的财务报表按月申报吗？
84784996
2022 10/10 21:51
嗯是的呢
郭老师
2022 10/10 21:51
这个月修改
红冲之前的，然后再做正确的
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