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老师医保今年系统自动调整的去年基数差！这是社保局自动把去年推送到今年补交！我该怎么做账呢
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一、借：管理费用——社保费
贷：应付职工薪酬——社保费
二、借：应付职工薪酬——社保费
贷：库存现金（或银行存款、其他应收款）
2022 10/11 09:34
84785035 
2022 10/11 10:09
去年的费用今年能进管理费用吗？虽然是税务局自动推送的
易 老师 
2022 10/11 10:14
往年的，金额不大的也可简化处理一次性记损益，大额的通过以前年度损益调整处理，借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：相关科目，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用
借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用
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