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请问老师，我们单位A公司国企，在X 异地做了一个项目，项目2017年开始施工建设，发生的支出全部在A单位其他应收款中核算，在2021年A公司决定在X异地成立一个子公司专门对改项目进行后期的运营工作。请问这个流程没有问题吧？现在A公司的上级甲公司要求A公司出具对该项目的支出审计报告。
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你好； 不对的； 项目都开始了 走工程施工 科目来核算的； 这个后面是子公司成立了吗？ 那项目 2017年- 2021年期间的还是母公司核算的
2022 10/11 09:53
84785035 
2022 10/11 10:22
2017-2021年期间在母公司长期待摊费用核酸，2021年审计报告老师要求，因成立子公司所以把全部待摊费用放到其他应收账款核算
meizi老师 
2022 10/11 10:26
你好1； 其他应收款- 子公司的 处理吗 ？ 但是子公司当时是没有成立的哦
84785035
2022 10/11 10:36
21年10月份成立的，所以21年审计报告要求，把之前在长期待摊费用中汇归集的全部调到其他应收账款_子公司
meizi老师
2022 10/11 10:39
你好； 那你 就先挂着； 但是这样挂不合理的
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