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问题已解决
@郭老师还又在吗，追问次数实在是太少了
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在的具体的什么问题？
2022 10/11 11:24
84784969 
2022 10/11 11:27
月饼发票抬头直接做管理费用福利费吗，还是先入库先做进项，发放的时候再做进项税额转出？
郭老师 
2022 10/11 11:28
你好，直接做管理费用福利费就可以了。
郭老师
2022 10/11 11:28
在勾选平台里面选择不抵扣，勾选这个选项直接加水何其多。
郭老师
2022 10/11 11:28
直接价税合计做，刚才打错。
84784969
2022 10/11 11:36
意思是说直接做管理费用福利费贷预付账款？进项直接全部入成本，发票在勾选平台选择不抵扣？
郭老师
2022 10/11 11:38
借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费
借应付职工薪酬福利费贷预付账款
郭老师
2022 10/11 11:38
对的是的，选择这一个选项。
84784969
2022 10/11 11:43
没有通过应付职工薪酬，直接做管理费用福利费
郭老师
2022 10/11 11:44
最好是通过应付职工薪酬，和你的工资一样。
84784969
2022 10/11 15:23
老师，销项14821.80，进项21101.77，期末留抵6279.97，增值税加计抵减税额2110.18，增值税分录怎么写
郭老师
2022 10/11 15:26
期末留抵在哪个科目里面？
84784969
2022 10/11 15:29
增值税期末留抵6279.97，加计抵减期末余额2110.18
郭老师
2022 10/11 15:32
增值税期末留抵在哪个科目里面挂着？
84784969
2022 10/11 15:35
科目余额表的应交税费的科目余额不对
84784969
2022 10/11 15:35
所以我也不知道
郭老师
2022 10/11 15:44
那你交税之前怎么做的？
84784969
2022 10/11 15:45
瞎做的，现在要把他做对，调整到对的方向要怎么弄
郭老师
2022 10/11 15:47
借应交税费应交增值税销项14821.8
应交税费应交增值税转出未交
贷应交税费应交增值税进项21101.77➕6279.97
郭老师
2022 10/11 15:47
借应交税费增值税加计扣除
贷营业外收入2110.18
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