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新接手的账目 应交税费-应交水利基金有 余额 但是是很久以前的账目 不想碰以前的账 怎么调平？会计分录是什么？
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你好 看一下明细是不是多计的 贷方有余额多的可以红冲 借方余额是没有计提 的 补计提 就行
2022 10/11 11:26
84784947 
2022 10/11 11:27
我不想动以前的账目 我只想调平 会计分录是什么
玲老师 
2022 10/11 11:32
那不清楚原因呢？那咱直接调整属于做假账了。具体是哪一方，哪个方向的余额？
84784947
2022 10/11 11:49
那我不管前面的 重新建账行不行？按照实际现在的情况输入期初
玲老师
2022 10/11 11:55
你好 原来有账的 不用重建账 是接着前面的账做
84784947
2022 10/11 11:58
关键前面的账目 非常乱 跟实际 一点不相符
玲老师
2022 10/11 12:00
前面和你没有关系的 找到原因可以调整，不调整也不是你的责任 乱调整就是你的责任了 考虑这个就行
84784947
2022 10/11 13:45
那我重新建个账 不管前面的行不行？
玲老师
2022 10/11 13:46
这样是不正确的处理，因为账务处理是需要连续性的，也就是要接着前面的帐来做。
玲老师
2022 10/11 13:47
其实你完全不用管前面的业务，对与不对。你就是接手之后，按照实际发生业务做帐就可以了。
前面的帐就是做错了，也不是你的责任。
84784947
2022 10/11 13:47
我先设置个干净的期初 然后接着做呗 你不是说我不调整前面的 不是我责任吗？ 我保证我的正确不行吗 ？
玲老师
2022 10/11 14:10
做帐需要连续。您接着做的时候期初就是。原来，，最后一期期末余额。
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