00:10:00
问题已解决
老师，请问我发放工资48571元（扣除个税15元的金额），做账时借应付职工薪酬48571，贷银行存款44686，库存现金3885，应交税费个税15的话，我的贷方总金额咋和借方不一致呢，咋做呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，借应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保 应交税费——应交个人所得税 银行存款（实发工资 ）
2022 10/11 11:34
84785041 
2022 10/12 08:27
我们公司没有缴社保，你做的和我做的一样，贷方多了个税，我借贷就不平衡了
84785041
2022 10/12 08:29
我上月计提的时候，减除个税15元，计提48571对吗，本月做账借方应付职工薪酬金额是48571嘛
venus老师 
2022 10/12 08:34
可以的，同学，没有问题
84785041
2022 10/12 09:13
老师，我的问题是，我的借贷不平衡
84785041
2022 10/12 09:16
借应付职工薪酬48571 ，贷库存现金3885，银行存款44686，个税15，贷方多15了么
84785041
2022 10/12 09:17
我做库存现金和银行存款都是扣除个税发的实际金额，把个税做上去后，我的贷方就不对了
venus老师
2022 10/12 09:23
同学，借：应付职工薪酬——工资 （应发工资 ）
贷：其他应收款——个人社保
应交税费——应交个人所得税
银行存款（实发工资 ）、
你可以看下这个分录的逻辑，然后你们数字能否对上
阅读 65
描述你的问题，直接向老师提问
378
意见反馈
