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老师,财务报表上应收账款有10几万,预付账款有90几万,预收有70几万,怎么弄?

84785004| 提问时间:2022 10/11 11:40
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这些往来都是不存在的吗?
2022 10/11 11:42
84785004
2022 10/11 11:42
应该是以前累积的
郭老师
2022 10/11 11:45
你好,这些是不存在的,还是有业务。你得说下具体的什么原因。
郭老师
2022 10/11 11:45
应收账款是在借方有余额的,没有收到别人的钱,吗 现在能收回来吗?
郭老师
2022 10/11 11:45
预收账款如果在贷方有余额的,你们提前收了人家的钱,没有开发票,是不是没有确认收入?
84785004
2022 10/11 11:46
预收账款确实是,应该有些人没有要发票 所以没有开
郭老师
2022 10/11 11:46
那你做无票收入,借预收账款贷主营业务收入,应交税费。
郭老师
2022 10/11 11:46
预付账款是你们单位提前给人家的,对方没有给你货物还是劳务吗?如果给了的话,没有发票的也一样做。
84785004
2022 10/11 11:47
预付的没有发票怎么做?这是没有开进发票的是吧
郭老师
2022 10/11 11:48
借库存商品贷预付账款销售出去可以企业主营业务成本贷库存商品正常做成本就可以的,但是汇算清缴的时候需要调增,不允许抵扣。
84785004
2022 10/11 11:49
但是没有进项税 如果确认的收入就不能抵扣,这样损失就大了 我要跟老板说一下
郭老师
2022 10/11 11:52
那你们别走公司账户,你不想做收入的这一些啊,你不要公户支付,不要公户收款。
84785004
2022 10/11 11:53
好的 谢谢郭老师!
郭老师
2022 10/11 11:55
不用客气,工作愉快。
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