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问题已解决
麻烦老师帮写一下建筑企业暂估成本，确认收入，结转成本的分录，谢谢。
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借工程施工贷应付账款，
借银行存款贷主营业务收入、应交税费，
借主营业务成本贷工程施工
2022 10/11 11:51
84785009 
2022 10/11 11:58
那后期实际来发票的时候，假如成本跟暂估的有差异要如何处理？
郭老师 
2022 10/11 11:59
红冲之前的之前的分录不变，金额是负数。然后再做发票的。
84785009
2022 10/11 12:00
借：-工程施工 贷：-应收账款-暂估
这样可以不？
郭老师
2022 10/11 12:00
可以的，可以这么做的。
84785009
2022 10/11 12:01
好的，谢谢哈。那差异部分其实也无法做到正确的归属期了哈。
郭老师
2022 10/11 12:04
对的是的，你暂估的不正，正确的话，你后期再调整只能属于当月。
84785009
2022 10/11 12:04
好的，谢谢。
郭老师
2022 10/11 12:05
不用客气
工作愉快
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