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老师好！请问我收到供应商的返利红字发票怎么做分录？（供应商说返利不汇款了，冲应付账款）
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同学您好，借：应付账款，应交税金-应交增值税(进项税额）负数贷：主营业务成本/库存商品
2022 10/11 12:28
84784973 
2022 10/11 12:32
发票是红字，涉及科目都应该用红字吧？
易 老师 
2022 10/11 12:39
学员您好，是的，对的
84784973
2022 10/11 12:45
那上面的分录是不是要反过来哦，再有是不是涉及进项税额转出？
84784973
2022 10/11 12:49
应付账款借方表示应付账款减少，用红字不是应付账款余额更多了吗？
易 老师
2022 10/11 12:51
学员您好，是的，对的
84784973
2022 10/11 12:53
那麻烦老师重新写一份分录给我吧，包括进项税额转出的
易 老师
2022 10/11 13:06
借：原材料，贷：应交税金-应交增值税(进项税额转出）
84784973
2022 10/11 13:12
老师你太忽悠了吧
84784973
2022 10/11 13:13
不好意思说错话了！
易 老师
2022 10/11 13:25
你好，不要紧， 没问题
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