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当月收到发票但合同日期从下月开始 怎么做账
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你好，也就是业务没有发生，也没有支付是吗？如果是的话可以不用做。
2022 10/11 13:03
84784961 
2022 10/11 13:05
嗯嗯好 那进项税也可以先不认证 也不记入待抵扣进项税额科目了吧？
郭老师 
2022 10/11 13:08
你好，做到应交税费待认证。
84784961
2022 10/11 13:16
是应交税费应交增值税待认证进项税额还是应交税费 待认证进项税额呀？
郭老师
2022 10/11 13:19
应交税费待认证12级科目。
郭老师
2022 10/11 13:19
应交税费待认证是二级科目的。
84784961
2022 10/11 13:30
我都把不抵扣的税额先计入应交税费应交增值税待抵扣进项税额呢
郭老师
2022 10/11 13:31
你好，应交税费待认证同学看到了吗？
郭老师
2022 10/11 13:31
这个待抵扣是辅导期，纳税人你当月认证了，当月不允许抵扣，才做到这个科目里面的。
84784961
2022 10/11 13:41
是不是 当期不认证 不抵扣税额就计入应交税费-待认证进项税额 然后当期认证了但不抵扣就计入应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 呀
郭老师
2022 10/11 13:42
这个待抵扣是辅导期，纳税人你当月认证了，当月不允许抵扣，才做到这个科目里面的。未读
2022-10-11 13:31
郭老师
2022 10/11 13:42
注意一下是辅导企业，是辅导企业，你们单位在辅导期才可以的。
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