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老师，以前不需要交增值税的时候，加计抵减税额用不到，一直余在那里，不用做加计抵减税额的帐吧
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不用了，这个家具抵扣是实际抵减时候才做账。
2022 10/11 13:19
84785009 
2022 10/11 13:24
老师，那就是以前很久都没有交增值税，有四千多的加计抵减税额，这次需要交增值税，是不是计提的时候金额是销项-进项-留底税，这个四千多的加计抵减税额不用计算里面，等缴纳时，借未交增值税，贷银行存款，主营业务收入（加计抵减的税额，是这样的吗）
84785009
2022 10/11 13:25
最后说错了，是营业外收入
陈诗晗老师 
2022 10/11 13:29
对的对的，后面的处理没问题的。
84785009
2022 10/11 13:35
老师，就是计提增值税的时候，不需要减掉加计抵减的金额对吧
陈诗晗老师
2022 10/11 13:38
不用的，就是你实际享受抵减的时候再做这一步。
84785009
2022 10/11 13:43
老师，那我前面两个月都是计提的最终缴纳的金额，是不是可以冲销重新计提啊
陈诗晗老师
2022 10/11 13:46
可以的，你把之前的冲销重新计提就可以的。
84785009
2022 10/11 13:52
老师，帮我看一下，这样对吧
陈诗晗老师
2022 10/11 13:52
没问题的，这样处理可以的。
84785009
2022 10/11 13:55
好的，非常感谢老师
陈诗晗老师
2022 10/11 13:59
不客气，祝你工作愉快。
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