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一般纳税人税控盘费用已缴纳 入账 本月未抵扣进项税额 怎么做账务处理
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借管理费用、办公费贷银行存款，不需要抵扣的，不用做抵扣的分录。
2022 10/11 17:14
84784994 
2022 10/11 17:15
怎么做待抵扣进项
郭老师 
2022 10/11 17:17
你好，不用做的，留抵不了，需要抵扣的时候借应交税费，应交增值税，减免税款，贷管理费用就可以啊。
84784994
2022 10/11 17:18
总共几个分录 能清楚写一下吗
郭老师
2022 10/11 17:20
借管理费用、办公费贷银行存款
需要抵扣，借应交税费、应交增值税减免税款
贷管理费用就做两个分录。
郭老师
2022 10/11 17:20
第二个分录，你需要抵扣的时候才填写，不抵扣的时候不要填写。
84784994
2022 10/11 17:21
好的谢谢 我以为做待抵扣进项
郭老师
2022 10/11 17:22
不需要的，你没有抵扣不要做。
84784994
2022 10/11 17:22
一般我都是转入待抵扣进项 之前
郭老师
2022 10/11 17:24
你好，这个和专票是不一样的。
郭老师
2022 10/11 17:24
需要交税不抵扣，这个留抵不了。
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