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老师，对公支付的酒店住宿费怎么入账写分录呀
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您好，住宿费是出差的吗
2022 10/11 19:11
84785015 
2022 10/11 19:11
是老板出去玩的吧，我也不太清楚
玲老师 
2022 10/11 19:12
您好
个人玩的记管理费用福利费
84785015
2022 10/11 19:16
好的，可以直接记入管理费用-住宿费吗
玲老师
2022 10/11 19:17
不行，这个是个人消费，明细需要用福利费
玲老师
2022 10/11 19:18
借管理费用，福利费，贷应付职工薪酬，
借应付职工薪酬，贷银行存款等。
84785015
2022 10/11 19:18
那什么情况可以计入管理费用-住宿费里面去呢
玲老师
2022 10/11 19:19
一般不用这个明细，比如出差是差旅费，招待客户是招待费
84785015
2022 10/11 19:19
好的，那支付给别的公司的投资款呢怎么入账
玲老师
2022 10/11 19:20
借长期股权投资，贷银行存款
84785015
2022 10/11 19:23
住宿费是出差的吗
好的老师如果是出差的住宿费的话，凭证后面除了需要附发票还需要什么原始凭证吗
玲老师
2022 10/11 19:32
发票，报销单，就可以，银行付款报销还需要回单，
84785015
2022 10/11 20:09
报销单是什么
玲老师
2022 10/11 20:10
您好，差旅费报销单呀
84785015
2022 10/11 20:21
好的，老师明白了
玲老师
2022 10/11 20:24
不客气，祝工作学习愉快，问题解决请好评
84785015
2022 10/11 20:30
老师，员工报销一定要填写报销单吗？还是员工在飞书里面申请通过了就可以了，不用另外在写报销单了
玲老师
2022 10/11 20:56
这些执行你们单位报销规定就可以
84785015
2022 10/11 20:59
没有强制性的要求吗
玲老师
2022 10/12 08:04
正常是填写差旅费报销单就可以，你说的飞书没有操作过！
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