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老师，我们是建筑公司。我们这个报表上的应收账款金额过大，原因是，有几笔是甲方代发农民工工资，但是，会计没有做账，没有冲减应收账款。请问，甲方代发农民工工资的账要怎么做，怎么冲减甲方的应收账款。手动去调报表的话，又该怎么去调？
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您好
借：应付职工薪酬
贷：应收账款
甲方代发农民工工资的账这样处理就好了
2022 10/11 20:18
84784987 
2022 10/11 20:20
老师，那就是调减应付职工薪酬，调减应收账款，就是，只用调资产负债表就行？利润表，现金流量表需要调吗？
bamboo老师 
2022 10/11 20:21
请问您农民工工资计提了吗
84784987
2022 10/11 20:26
会计直接不知道甲方代发农民工工资了，所以一直挂着甲方的应收账款。
bamboo老师
2022 10/11 20:27
借：工程施工
贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：应收账款
增加资产负债表存货 减少应收账款
不涉及到利润表跟现金流量表
84784987
2022 10/11 20:30
老师，工程施工，不是成本类科目吗？为什么是计入存货项目？这个不影响利润表的成本数据吗？如果计入人工成本的话，那利润表的成本数据不是会增加吗？
bamboo老师
2022 10/11 20:31
工程施工是成本类科目 跟生产企业的生产成本是一样的意思 在资产负债表存货栏次体现
成本科目 不影响利润表啊
84784987
2022 10/12 00:06
老师，意思是，建筑公司的存货，就是包含了工程施工的数据？
84784987
2022 10/12 00:08
如果人家想知道我们公司，报表里面存货包含了哪些？我就说工程施工下的，材料成本，人工成本，劳务成本，这些？
bamboo老师
2022 10/12 07:14
建筑公司的存货，就是包含了工程施工的数据 对的
84784987
2022 10/12 13:11
老师，您看下我发您的这个图片上我用红色圈出来的。这里的存货，原材料这些都是没有数据的，那就说明，他账上的存货的数据，都只是账上工程施工余额的数据吗？
bamboo老师
2022 10/12 13:15
请问您有科目余额表么
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