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现金清查时，发现现金溢余400元其中应支付给职工的垫付款为300元，其余原因不明，经批准转账
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您好
请问是需要写分录吗
2022 10/11 20:20
84784996 
2022 10/11 20:20
老师好，是的
bamboo老师 
2022 10/11 20:21
借：库存现金 400
贷：待处理财产损溢 400
借：待处理财产损溢 400
贷：其他应付款 300
贷：营业外收入 100
84784996
2022 10/11 20:28
月末现金清查时，发现现金短缺150元，其中原因不明，经批准转账
bamboo老师
2022 10/11 20:29
借：待处理财产损溢 150
贷：库存现金 150
借：管理费用 150
贷：待处理财产损溢 150
84784996
2022 10/11 20:32
月末现金清查时，发现现金短缺150元，其中应由出纳赔偿100元，其余原因不明，经批准转账
84784996
2022 10/11 20:33
出售剩余材料，收到现金339元，其中增值税为39元
bamboo老师
2022 10/11 20:34
借：待处理财产损溢 150
贷：库存现金 150
借：管理费用 50
借：其他应收款 100
贷：待处理财产损溢 150
84784996
2022 10/11 20:36
出售剩余材料，收到现金339元，其中增值税为39元
bamboo老师
2022 10/11 20:36
借：库存现金 339
贷：其他业务收入 300
贷：应交税费-应交增值税-销项税额 39
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