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老师每个季度计提企业所得稅看科目余额表的哪个数据呀
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你好
看利润表的年累计利润总额
（年累计利润总额-弥补亏损）*税率-之前预缴
2022 10/11 22:52
84785013 
2022 10/11 22:58
弥补什么时候的亏损
84785013
2022 10/11 22:59
不看科目余额表呀，
郭老师 
2022 10/12 00:01
不看科目余额表
弥补亏损明细表最后一行最后一列
84785013
2022 10/12 08:44
弥补亏损，要汇算清缴的时候看吧
郭老师
2022 10/12 08:49
不对
季度预缴就可以弥补亏损
84785013
2022 10/12 09:31
老师这个是填写季度预缴的申报表，显示本期应补退税的为0就不用计提所得稅吗？
郭老师
2022 10/12 09:34
是的是的，是这么做的。
84785013
2022 10/12 10:32
那我季度先填这个季度预缴报表在来计提企业所得稅吗？一个也要先出利润表才有的数据呀
郭老师
2022 10/12 10:36
是的是的对的是的对的事。
84785013
2022 10/12 10:53
如果需要缴纳企业所得稅的话的话又要返回去删除结转损益，计提企业所得稅在结转损益吗？
郭老师
2022 10/12 10:54
你好，不用的，你先算出这个月的来，这个月的加上一到八月份的利润，在自己算一下计提出来，然后再结转损益。
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