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采购自己垫钱购买辅料，录进货单系统，但是报销时候发现开的发票和录的价格有差入，因为价格填错，但是进货单不能弃审，涉及出库单及产成品都要弃审删除，这样可以直接差额调往来吗，账务怎么做
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同学你好
往来要付款吗
2022 10/12 08:39
84785006 
2022 10/12 08:39
报销要付款的，当时系统生成的凭证是原材料，贷其他应付款
朴老师 
2022 10/12 08:52
同学你好
那你现在
借其他应付款
贷原材料
84785006
2022 10/12 09:01
那我领用，结转成本 了可以不用管吗
朴老师
2022 10/12 09:07
同学你好
不行
成本也得冲
84785006
2022 10/12 09:08
那我分录怎么做，差10元
朴老师
2022 10/12 09:19
这个原材料价值十元吗
84785006
2022 10/12 09:24
采购填的价格和发票报销价格原材料差额10元
朴老师
2022 10/12 09:29
同学你好
那就按照十元冲减
84785006
2022 10/12 09:29
凭证怎么做
朴老师
2022 10/12 09:33
同学你好
借银行
贷原材料
84785006
2022 10/12 09:39
那还是一样的，借其他应付款，贷原材料
朴老师
2022 10/12 09:49
嗯
是这个分录的哦
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