00:10:00
问题已解决
公司为员工全部公积金怎么做分录，另外员工的个税没有在公司申报，但是公司却为他们交了全部的公积金，还有一个这里面也包括公司代替个人代缴的公积金，分录怎么做
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，学员，就是公司承担全部的是吧
2022 10/12 09:03
84785014 
2022 10/12 09:09
是的，但是其中一个他是**公司，自己转入公司的公户，公司给代缴，这学分录怎么一起做
冉老师 
2022 10/12 09:10
公司代缴的话，收到钱
借银行存款
贷其他应付款
公司承担
借管理费用
贷应付职工薪酬
交纳的话
借应付职工薪酬
其他应付款
贷银行存款
84785014
2022 10/12 09:17
公司承担全部是贷应付职工薪酬吗 可是他们没有在公司申报了个税呀
冉老师
2022 10/12 09:19
这个没关系 的，学员
84785014
2022 10/12 09:35
不能直接是借管理费用—公积金 贷 银行存款，代缴，借其他应付款，贷银行存款吗
冉老师
2022 10/12 09:38
可以直接这样的，学员
84785014
2022 10/12 09:48
如果直接这样，公积金要交6544，个人直接缴纳4000，管理费用—公积金2544 贷 银行存款2544，代缴，借其他应付款6000，贷银行存款6000金额是这样写的吗
冉老师
2022 10/12 09:51
是的，学员，是这样写的
84785014
2022 10/12 09:57
公积金一共交6544，这样写的话管理费用公积金254是不是就少4000
冉老师
2022 10/12 09:59
这个4000是公司承担的吗
阅读 378
描述你的问题，直接向老师提问
387
意见反馈
