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9月份报销的发票做账时发现票面有误，10月份重开，问下分录怎么录，费用是销售电话费
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你好，九月份儿的分录怎么做的？
2022 10/12 09:41
84785004 
2022 10/12 09:43
现在就是9月份的，咨询一下怎么做分录
郭老师 
2022 10/12 09:44
你好，这个是办公用的还是个人福利？
84785004
2022 10/12 09:44
办公用的，销售主管报销的销售部电话费
郭老师
2022 10/12 09:45
借销售费用、办公费贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款，下个月上面的分录不变，金额是负数。
84785004
2022 10/12 09:51
下个月填负数，银行存款金额就对不上了吧
郭老师
2022 10/12 09:52
你好，借其他应付款贷销售费用，借销售费用贷其他应付款。
84785004
2022 10/12 09:53
但是9月份已经支付了报销，10月份重新收到发票，9月份有个银行往来
郭老师
2022 10/12 09:53
银行往来的不用做。
84785004
2022 10/12 09:55
9月份报销有支出，银行往来不做银行账不平呢
郭老师
2022 10/12 09:56
9月份借销售费用、办公费贷其他应付款，
借其他应付款贷银行存款，
十月份借其他应付款贷销售费用，
借销售费用贷其他应付款，哪里不平？
84785004
2022 10/12 10:02
9月
借销售费用正数贷其他应付款正数
借其他应付款正数贷银行存款正数
10月
借其他应付款正数贷销售费用正数
是这样的吗
郭老师
2022 10/12 10:03
是的是的，是这么做的。
84785004
2022 10/12 10:04
那这样子不就只有借其他应付贷银行存款了吗。销售费用9月10月做完就抵消了
郭老师
2022 10/12 10:06
你好，那你不重新做了吗？
84785004
2022 10/12 11:05
9月份的账里能放10月份补开的发票吗？刚刚那个我们9月份报销了，后来做账发现票面抬头错误10月初让对方重开已收到发票，现在还没结账报税，这张10月份收到的发票可以放在9月份的账本里面吗
郭老师
2022 10/12 11:07
不可以的，发票不允许提前做。
郭老师
2022 10/12 11:07
可以在九月份暂估，然后十月份收到了发票，红冲九月份的暂估在做发票的。
84785004
2022 10/12 11:14
暂估怎么做分录
郭老师
2022 10/12 11:14
借管理费用贷其他应付款，具体的是什么费用？
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