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老师，个体户开了机打发票91000元，是不是增值税跟经营所得都报91000元？
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你好同学对的是的意思，咱们是查账征收的话，可以做一部分成本和工资费用。
2022 10/12 09:48
84785016 
2022 10/12 09:50
我是定期定额小规模个体户
84785016
2022 10/12 09:50
不需要成本费用吧？
李霞老师 
2022 10/12 09:54
你好，这种咱不需要的，直接申报就可以的。
84785016
2022 10/12 10:01
1老师我这个季度18万多，是不是核定季度9万？2按实际报18万多？3两个表都填对数据了吗麻烦老师一一回答三个问题谢谢
84785016
2022 10/12 10:01
你看下麻烦在线等挺急的
84785016
2022 10/12 10:03
经营所得填应税项是吗？增值税填未达到起征点销售额吗？
84785016
2022 10/12 10:03
其他不用填了吧？麻烦老师一一回答
李霞老师
2022 10/12 10:04
你好，首先第一个问题，咱们的增值税附加税不需要填写的，即便超过了这个定额也是免税的，而且核定征收的税务局会自动申报。
经营所得税报表的话，咱要填写，因为我们超过了填咱们实际开发票的那个18万左右的金额就可以，我看填的是正确的。
李霞老师
2022 10/12 10:04
经营所得要填到计税金额呢
84785016
2022 10/12 10:07
之前一直填应税项，不对吗
李霞老师
2022 10/12 10:09
你好，你还要再计税依据那里要填上这个数，这两个都要填上，你试一下。你这个表格好像和别的地区有一点差异？
84785016
2022 10/12 10:10
1上面说的是上季度不是这个季度的。我的季度核定销售额是9万吗2如果低于9万系统也是按核定9万报是吗不管它吗？麻烦老师一一回答两个问题
李霞老师
2022 10/12 10:13
你这个所属期是上个季度，不是七到九月份的，所以咱们应该把所属期选成七到九月份的才对，然后呢，没超过9万的填9万就行。
84785016
2022 10/12 10:19
当时报这个表弹出数据这样的我不是只要把9万改成18万多就可以吗老师？
李霞老师
2022 10/12 10:23
你好，对的，没问题的。
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