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问题已解决
老师，我们是一般纳税人 7月份 客户开发票开错了，我们没有注意 按那个发票勾选了税率开错了 8月我这边做进项转出了 这个进项转出分录是？ 所附件要对方开出来的负数发票后两联入账对吗？
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你好； 你没有认证吗 ？ 客户认证没有
2022 10/12 10:08
84785042 
2022 10/12 10:10
不是 是客户开给我们的 税率开的不对 我们7月勾选认证了 8月报税又做进项转出了 我们开的信息表 对方开红字负数发票了
meizi老师 
2022 10/12 10:12
你好； 那就把红字发票给你 联次； 你做红冲分录。 开了红字信息表后 你转出分录做了。
84785042
2022 10/12 10:12
是不是对方开的红字负数发票后两联给我们我们做进项转出分录做附件
meizi老师
2022 10/12 10:13
你好； 是的； 要给你做红冲分录的。 是的 ；转出分录 用红字信息表 做附件即可
84785042
2022 10/12 10:15
好的 正常是要红字信息表做附件就可以是吗？ 好的 分录如何做呢？或者直接红冲之前的发票
meizi老师
2022 10/12 10:17
你好1. 是的； 2. 借成本或者费用贷进项税转出； 这个是转出分录
84785042
2022 10/12 10:20
好的 谢谢老师
meizi老师
2022 10/12 10:24
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价
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