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问题已解决
我们做超市的，有个两个店，比如顾客在总店办购物卡，总店做账借现金或银行，贷预收账款－储值卡，卡通用，顾客去分店用，分店做账借预收账款－储值卡，贷主营业务收入－商品，是分开核算的这样对吗
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您好，是的，是这个意思的
2022 10/12 10:11
84784992 
2022 10/12 10:20
那我分店的预收账款就一直在借方，储值卡只在总店办，但是每个店通用，分店我销售入账时预收账款一直在借方，这样不用处理吗
84784992
2022 10/12 10:20
但是资产负债表表中它是负数
小锁老师 
2022 10/12 10:23
您好，预收账款负数转到预付账款就行了
84784992
2022 10/12 10:25
你意思是我在帐里做一笔这样分录吗
小锁老师
2022 10/12 10:30
嗯对是这个意思的
84784992
2022 10/12 10:32
我凭空做这样一笔分录没有依据吗，销售入账每个月都有
小锁老师
2022 10/12 10:36
这个是属于负值充分类，不需要有单据
84784992
2022 10/12 10:43
我每月超市销售入账借现金.银行（微信支付宝刷卡），预收账款－储值卡，预收账款－购物劵（员工生日福利做的纸劵），要等于我们收银系统的流水贷主营业务收入，这样处理的，所以一直预收账款就这样放哪里，上面分录应该是没有问题吧
小锁老师
2022 10/12 10:47
这个是没问题的哈
84784992
2022 10/12 11:01
如果我预收账款这个科目不处理，就这样，那可以吗
小锁老师
2022 10/12 11:04
哦对，理解的很到位
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