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老师请问一下，我们单位的固定资产处置了，在会计上列入了固定资产清理科目，同时产生了处置收益，在会计角度是列入为固定资产清理的作为冲减项，但是如果我列入了固定资产清理，那我报企业所得税的营业收入这一栏就少了处置部分的收益，与我的增值税申报数不一致，这样就要怎么处理呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 不用申报？
2022 10/12 10:46
小林老师 
2022 10/12 10:42
您好，这部分不需要额外处理，清楚差异原因即可
小林老师
2022 10/12 10:49
您好，是申报，就是i差异可以忽略的，增值税与企业所得税收入口径不一定完全相同
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