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老师，月末结账应该主要核对哪些数据是否正确，账是都结平？季度出资产负债表又需要主要核对哪些数据呢？
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你好核对科目余额表损益类科目是否已经结转，报表资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润期初数+利润表净利润
如果没有受限资金，现金流量表的现金及现金等价物期末金额=资产负债表的货币资金期末数
2022 10/12 10:51
84785037 
2022 10/12 11:05
老师，你提到的利润表净利润，假如我是第二季度出了资产负债表，出第三季度的，利润表的数据我怎么计算呢。6-9月净利润合计数吗？
小宝老师 
2022 10/12 11:09
是的，利润表可以出具月度，和季度，季度就是这三月的合计
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