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问题已解决
老师，我们公司提供服务进了一笔美元，银行让带着合同，形式发票去入账。请问这个我们需要缴纳增值税吗？
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你好，不需要缴纳增值税
2022 10/12 10:50
84785026 
2022 10/12 10:56
老师，这个不需要缴纳增值税吗？那这笔进账，怎么做账吗？
郭老师 
2022 10/12 10:58
借银行存款贷主营业务收入。
84785026
2022 10/12 11:01
老师，那是也不需要申报增值税吗？
郭老师
2022 10/12 11:02
你好，需要的，需要申报增值税的在免税销售里面。
84785026
2022 10/12 11:12
老师，我们是小规模纳税人。请问您说的免税销售，是不是主表的第12行其他免税销售额那里呢？
郭老师
2022 10/12 11:13
好，在第12行里面填写。
84785026
2022 10/12 11:14
好的，谢谢老师
郭老师
2022 10/12 11:14
不用客气工作顺利
郭老师
2022 10/12 11:14
不对，你这属于出口，你的出口销售里面。
84785026
2022 10/12 11:16
老师，具体应该填写在哪里呢？方便知道一下
郭老师
2022 10/12 11:18
你好，截图主表看一下，在出口有个销售额第二列。
84785026
2022 10/12 11:25
老师，是不是增值税减免税申报明细表，免税项目下面第二行出口免税。我填在免征增值税项目销售额那里？
郭老师
2022 10/12 11:27
不在这里面填写
主表
84785026
2022 10/12 11:28
老师，主表也没有出口啊？
郭老师
2022 10/12 11:29
第13行的这个不就是吗。
郭老师
2022 10/12 11:30
出口免税销售额，不是吗？
84785026
2022 10/12 11:40
老师，我明白了。就是说把银行进账的钱填进主表13行，就行，对吧？那么做账是不是要付形式发票，还要付当时结汇的单子，不然形式发票和银行进账，对不上呢？
郭老师
2022 10/12 11:40
对的，是的，是这么做。
84785026
2022 10/12 11:41
老师，您上面回复的是我的两个问题，对吗？
郭老师
2022 10/12 11:42
是的是的，所有的都回复了。
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