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非独立核算的分公司怎么做账？
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你好； 自己和总部那边； 总部一起建账做账的
2022 10/12 11:13
84785036 
2022 10/12 11:14
总部那边怎么做账呢。比如总部那边给分公司转了5万
meizi老师 
2022 10/12 11:21
你好； 一起来做哈； 内部做； 借其他应收款-分公司贷银行存款
84785036
2022 10/12 11:22
总部做其他应收？
meizi老师
2022 10/12 11:26
你好； 是的； 总部一起做账哈； 分公司 不单独做分录了
84785036
2022 10/12 11:28
那这5万分公司发工资了，总部又怎么做呢
meizi老师
2022 10/12 11:29
你好； 总部做； 借应付职工薪酬-分公司-工资贷银行存款
84785036
2022 10/12 11:33
应付职工薪酬也是在总部计提是吗，但是挂其他应收，分公司也不会还这笔钱的哇
meizi老师
2022 10/12 11:36
你好1. 是的； 总部一起做账； 其实一开始的借款 你们可以考虑做一个内部往来的明细表； 你总部 给分公司用； 就不单独做分录了 。
84785036
2022 10/12 14:22
那分公司报税的话财报怎么报呢。分公司和母公司不是一个城市的
meizi老师
2022 10/12 14:24
你好； 分公司那边是总部一起做账报税的 ；分公司那边会有业务吗
84785036
2022 10/12 14:25
分公司目前没有业务，只是缴纳社保公积金发工资。但是分公司对应城市的电子税务局必须要求上报财务报表
meizi老师
2022 10/12 14:27
你好； 那你分公司就得自己做账了。 总分公司单独做账
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