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老师，您好，因为9月我们这边疫情的原因，所以8月份的税都是估报的，当时估报的无票收入有141万，但现在做账才发现只有128万，中间就存在差异了，那我现在该怎么做呢？谢谢
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借应收账款负数贷主营业务收入负数、应交税费负数红冲。
2022 10/12 11:23
84785020 
2022 10/12 11:24
做凭证的时候就把中间差的数据做负数红冲吗？那是不是跟上个月缴纳的税款也不一样？
郭老师 
2022 10/12 11:25
对的，是的，不一样，这个月红冲就是了，影响这个月的销售额。
84785020
2022 10/12 11:30
因为我从来没遇到过这样的情况，所以昨天你给我说了我也没明白，不知道该怎么做，所以今天又问了一次，那上个月的税款还需要从新缴纳是吗？
郭老师
2022 10/12 11:31
你好，你红冲了
当月的正数加上负数销售额一块申报交税不就行了？
84785020
2022 10/12 11:34
老师，你是说我做到9月份吗？还是更正8月份的？
郭老师
2022 10/12 11:34
你好，不更正之前的
坐到九月份
郭老师
2022 10/12 11:35
然后在这个月申报的
84785020
2022 10/12 11:36
哦哦，就是8月份的账还是按照估计报的那个做，对吗？
郭老师
2022 10/12 11:37
是的是的，是这么做的。
84785020
2022 10/12 11:48
就按照老师给我的那个分录吗：
补做8月份收入差异、借：应收帐款-122082.38 贷：主营业务收入-108037.5 应交税费-应交增值税-销项税 -14044.88
84785020
2022 10/12 11:49
老师，那这样做对8月9月有什么影响吗？
郭老师
2022 10/12 11:53
是的是的，对八月份没有影响的，影响的是你九月份的。
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