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问题已解决
上一属期，有一张凭证做错了，下面图第一行，它是主营业务成本 正确的应该是其他应付款，我在这一期应该怎么样改啊？
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借其他应付款、借主营业务成本负数
2022 10/12 12:01
84785012 
2022 10/12 12:24
数量 是借方还是贷方 增加啊？11个
郭老师 
2022 10/12 12:32
借方负数
就表示贷方
增加
84785012
2022 10/12 13:39
老师 是数量 主营业务成本 是数量明细帐，数量上要借方还是贷方呀？
郭老师
2022 10/12 13:40
主营业务成本也有数量吗？若是的话，在借方填写负数，它属于贷方，是你的成本减少，利润增加。
84785012
2022 10/12 13:48
是啊 有数量，数量也填负数吗？？还是直接贷方11啊？
郭老师
2022 10/12 13:49
你如果在这个科目写贷方的话，直接数量填写11，如果是在借方的话是负数是11
84785012
2022 10/12 14:18
好的老师 明白了 我试一下 谢谢老师
郭老师
2022 10/12 14:19
可以的，可以试一下。
84785012
2022 10/12 15:07
老师 这个主营业务成本-5262.77，在财务报表上面是不是要填在利润表营业成本上啊？？是填负数还是正数啊？
郭老师
2022 10/12 15:11
对的，是的，填写负数
84785012
2022 10/12 15:15
报表其他地方需要改吗？
郭老师
2022 10/12 15:16
你好，其他的不需要修改的。
郭老师
2022 10/12 15:16
你的所得税申报表根据利润表来就可以的。
84785012
2022 10/12 15:20
老师 我这个本年累计是应该加上还是减去啊？？是1037111.94-5262.77吗？
郭老师
2022 10/12 15:22
本年累计应该是减去的。
84785012
2022 10/12 15:24
那利润表的累计净利润跟负债表的未分配利润期末减期初数 不相等了啊？
郭老师
2022 10/12 15:25
你好怎么会不相等？
84785012
2022 10/12 15:29
现在利润表上面累计净利润是-385045.11，负债表没有改，还是-390307.88，差了5262.77啊，是不是负债表上面哪里需要改啊？
郭老师
2022 10/12 15:30
去修改修改未分配利润，你的未分配利润需要增加。
郭老师
2022 10/12 15:30
你的本年利润变了，你的未分配利润跟着修改。
84785012
2022 10/12 15:35
嗯嗯 未分配利润增加了，但是负债表左右不相等了，左边少啊，是不是库存要增加 啊？？
郭老师
2022 10/12 15:36
你好
其他应付款会增加。
你
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