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老师，小规模公司，7—9月开出发票的税额10.12元 但是申报表的税额是10.11元，差了0.01元，该怎么处理做账呢
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你好，这个倒是没影响的，咱具体按照那个实际的那个发票来做账就行，那个差额可以计入营业外收入或营业外支出。
2022 10/12 12:39
84784991 
2022 10/12 14:10
具体分录怎么写
李霞老师 
2022 10/12 14:18
借应收账款贷主营业务收入，贷应交税费、应交增值税。10.12
借，应交税费，应交增值税10.12，借营业外支出0.01，贷银行存款。10.11
84784991
2022 10/12 14:31
可以直接写差额吗，借：营业外收入0.01 贷：应交税费—未交增值税0.01，这样可以吗
李霞老师
2022 10/12 14:51
你好同学，分开写也是可以的。
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