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老师，去年的固定资产今年补提了折旧10万，今年盈利了15万，今年补提的这部分折旧不能所得税扣除吗？申报表上管理费用时候今年提的折旧，以前年度亏损也没有显示这10万
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你好，可以的啊，今年补的是去年的吗？如果是的话可以。
2022 10/12 12:49
84785039 
2022 10/12 12:59
老师，在哪里显示啊，今年补提折旧时候记得以前年度损益调整，现在这个季度申报有盈利了
郭老师 
2022 10/12 13:00
好在105080这个表格里边，你自己填写。
84785039
2022 10/12 13:03
那就是得等汇算清缴时候才能填吗？这个季度就先预缴，然后汇算清缴再调？
郭老师
2022 10/12 13:08
你好，你做以前年度损益调整，汇算清交的时候填写，然后季度预缴的时候抵扣不了的，以前年度损益调整又没在你的利润表里面。
84785039
2022 10/12 13:15
老师，那要是不想预缴所得税可以先预估一些费用吗，
郭老师
2022 10/12 13:16
可以的，可以这么做的。
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