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老师，小规模进项没有发票，人家也开不出发票，但我们卖出去客户要开发票，我们可以开吗？然后自己把所开发票交税就好
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同学你好
这个可以的
暂估成本就可以开了
2022 10/12 13:23
84784971 
2022 10/12 13:26
但是后续也收不到进项票的，这个有影响吗
朴老师 
2022 10/12 13:29
同学你好
汇算清缴调增就可以了
84784971
2022 10/12 13:36
就比如我现在进一个东西，没有成本发票，但我卖出去给客户，客户要我开的是3个点的专票，我暂估成本，还是暂估入库这个科目啊，然后开出3个点的专票，然后把税交了就是了，没有成本票没关系吗
84784971
2022 10/12 13:36
汇算清缴调增是哪一项调整啊，没处理过不会
朴老师
2022 10/12 13:39
纳税调整项目明细表里做调增
84784971
2022 10/12 13:42
那这个是用暂估入库科目，还是新建一个暂估成本科目啊
朴老师
2022 10/12 13:53
同学你好
这个是
借库存商品
贷应付账款暂估
这样的
84784971
2022 10/12 14:06
后续也不用调整，就是等汇算清缴的时候，吧这个应付账款的暂估调增吗？
朴老师
2022 10/12 14:08
是调增成本哦
因为库存商品结转到成本了
他没有发票
84784971
2022 10/12 14:13
那这个应付账款：暂估入库
收不到发票的，一直挂着数据怎么处理了
朴老师
2022 10/12 14:19
同学你好
这个没事
你调增就可以
84784971
2022 10/12 14:21
税务方面是可以调增不抵扣，但会计方面一直挂着数据平不了账没影响吗
朴老师
2022 10/12 14:24
同学你好
嗯
这个没有影响
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