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开错的发票，跨月负数重开了，之前收回给购买方的发票要怎么处理？要放进会计凭证里面吗？还是另外装订呢？
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你好，开了红字发票原发票单独存放就可以
2022 10/12 13:28
84785012 
2022 10/12 13:38
开错的记账联和购买方两联一起装订是吗？
84785012
2022 10/12 13:38
负数的记账联和购买方两联一起装订是吗？
84785012
2022 10/12 13:39
还是就购买方单独装订，记账联还是要放进原始凭证？
耿老师 
2022 10/12 13:40
您好，红字发票装订在凭证里，收回的原错误发票单独存放就可以
84785012
2022 10/12 13:46
红字放票记账联和购买方两联一起装订到记账凭证里是吗？还是只放记账记账联呢？
耿老师
2022 10/12 13:48
你好！红字发票你不给对方吗？
84785012
2022 10/12 14:49
没有给，对方是单位，只是税率错了，金额都是对的
耿老师
2022 10/12 14:50
您好，开了红字发票，应该是给对方的
84785012
2022 10/12 14:51
要是给对方对方不要呢？
耿老师
2022 10/12 15:13
你好，单独存放就可以
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