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详细规则： 比对规则代码：011022009 比对规则名称：生产、生活性服务业加计抵减比对 比对规则内容：本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列≤本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”*本期适用加计抵减率+《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额” 比对结果：不通过 本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为9674.28元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”64495.17。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-1470.67元。 老师，增值税申报的时候显示这样，是怎么回事啊
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您好，把涉及到的表格发过来看下
2022 10/12 14:43
84784980 
2022 10/12 15:29
就这几个表，主要是附表2和4
朱小慧老师 
2022 10/12 16:05
如果期初没有加计抵减金额，你这样填写是正确的
但是加计抵减台账为啥第8栏是负的，你查询一下
84784980
2022 10/12 16:24
这个在哪里查询啊
84784980
2022 10/12 16:24
加计抵减台账在哪里查呢
朱小慧老师
2022 10/12 16:57
增值税纳税申报表里面没有这个台账吧
朱小慧老师
2022 10/12 17:00
先排查您提交的加计抵减声明适用的加计抵减比例是否与增值税申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列填写金额适用的比例一致。
若《附列资料四》第8行填列金额是按照15%填写，则请查看是否已提交生活服务业加计抵减15%的声明，若未提交，则请先提交声明，再重置报表，点击获取应申报后重新申报。
朱小慧老师
2022 10/12 17:03
上面是在税局的网上查到的 排查方法
84784980
2022 10/12 17:03
是15%，当时在税务局台子上工作人员给提交的
朱小慧老师
2022 10/12 17:03
还是解决不了 最好联系下税管员或者去税务大厅
朱小慧老师
2022 10/12 17:04
那这应该是正确的呀
朱小慧老师
2022 10/12 17:04
问下主管税务局吧
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