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问题已解决
从新建帐之前的报表都会有问题了呀
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同学你好
这个为什么会有问题
你是说期初数建账不平衡吗
2022 10/12 14:33
84784971 
2022 10/12 14:33
你好； 那你就做； 借银行存款贷应收账款 ； 借应收账款贷收入； 销项税； 就这样补
84784971
2022 10/12 14:34
刚刚那老师没解决问题窗口就关闭了。无语了
84784971
2022 10/12 14:36
老师一般纳税人请问建帐之前公户已经收到货款5万元。（未缴纳税款）也是建帐期初未记录。建帐之后开具了发票做了应收账款（缴纳了增值税及企业所得税），跨年度发现之前已经收到货款请问如何写会计分录把这应收账款5万元冲平？
84784971
2022 10/12 14:37
麻烦老师帮忙处理一下
朴老师 
2022 10/12 14:44
期初还是零
建账之后把收到的五万做分录入账
84784971
2022 10/12 14:48
这是19年建的帐 那我现在入账之后和我银行存款对不上了怎么办？
朴老师
2022 10/12 14:52
银行多了还是账上多了
84784971
2022 10/12 14:54
目前都是平的。 就是多了应收账款这5万需要冲平
朴老师
2022 10/12 15:00
同学你好
那你只能计入营业外了哦
84784971
2022 10/12 15:06
老师会计分录怎么做
朴老师
2022 10/12 15:12
应收账款余额在借方还是贷方
84784971
2022 10/12 15:18
应收账款在借方
朴老师
2022 10/12 15:22
那你现在
借营业外支出
贷u应收账款
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