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本月开具了红字发票，增值税申报表怎么填写？
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你好，你的正数销售额和负数销售额合计一块填写。
2022 10/12 14:39
84785031 
2022 10/12 14:44
是把所有正数发票加起来减去负数发票的数额吗？三月份来了1%的，八月份开了红字发票，重新开了0%税率的发票
郭老师 
2022 10/12 14:47
对的，是的，是这么做的。
84785031
2022 10/12 14:49
可是我刚才申报时票表比对结果有异常提醒
郭老师
2022 10/12 14:50
你好，免税的税额是根据销售金额乘以3%。
郭老师
2022 10/12 14:50
你看一下是这么算出来的吧。
84785031
2022 10/12 14:56
是的，免税的数额是根据销售金额3%算的，销售金额我是按照正数减负数填的
郭老师
2022 10/12 14:57
你好，那你可以忽略正常申报的，只不过是应该是自己清不了卡，你得去税务局。
84785031
2022 10/12 15:02
刚才清卡成功了！这样就没有问题了吧
郭老师
2022 10/12 15:05
好没有问题的，可以的。
84785031
2022 10/12 15:05
谢谢老师
郭老师
2022 10/12 15:07
不用客气，工作愉快。
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